目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门职责（按三定方案分条表述）
务川自治县人民检察院内设5个职能部门,其中业务机构3个，综合管理类机构2个。 具体如下：
（一）第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
（二）第二检察部（生态环境保护检察工作办公室）。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。
（三）第三检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件；负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责人民监督员工作；负责对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察；协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况，提出意见和建议；承担本院检察委员会的日常工作。
（四）办公室。负责机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务，组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。
（五）政治部。负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。 下设法警大队。服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场，执行传唤、参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达法律文书，参与执行死刑临场监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。
二、机构设置
本单位内设机构5个，具体是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
下属事业单位0个。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
|
序号
|
单位名称
|
单位类型
|
|
1
|
务川自治县人民检察院
|
行政单位
|
|
2
|
|
|
|
……
|
|
|
（二）部门人员构成
|
编制数
|
在编实有人数
|
离退休人员
|
|
合计
|
行政编制
|
事业编制
|
|
34
|
31
|
31
|
|
17
|
第二部分 2019年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：务川自治县人民检察院
|
|
|
|
金额单位：万元
|
金额单位：万元
|
|
|
收入
|
|
|
支出
|
|
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
金额
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,325.72
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
|
四、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
1,209.71
|
|
|
五、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
七、其他收入
|
7
|
84.18
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
55.53
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
28.66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
49
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
51
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
52
|
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
1,409.90
|
本年支出合计
|
53
|
1293.91
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
54
|
|
|
|
年初结转和结余
|
27
|
7.13
|
年末结转和结余
|
55
|
123.12
|
|
|
总计
|
28
|
1,417.03
|
总计
|
56
|
1417.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：务川自治县人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
1,409.90
|
1,325.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.19
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,325.71
|
1,241.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.19
|
|
20404
|
检察
|
1,325.71
|
1,241.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.19
|
|
2040401
|
行政运行
|
979.46
|
895.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.19
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
346.25
|
346.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
55.53
|
55.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.24
|
53.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.24
|
53.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
28.66
|
28.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.66
|
28.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
15.31
|
15.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：务川自治县人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,293.91
|
948.66
|
345.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,209.71
|
864.46
|
345.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
1,209.71
|
864.46
|
345.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
864.46
|
864.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
345.25
|
0.00
|
345.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
55.53
|
55.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.24
|
53.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.24
|
53.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
28.66
|
28.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.66
|
28.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
15.31
|
15.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：务川自治县人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,325.72
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
1,126.97
|
1,126.97
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
55.53
|
55.53
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
28.66
|
28.66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
1,325.72
|
本年支出合计
|
54
|
1211.16
|
1211.16
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
7.13
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
121.69
|
121.69
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,332.85
|
总计
|
58
|
1,332.85
|
1,332.85
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：务川自治县人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,211.17
|
865.92
|
345.25
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,126.97
|
781.72
|
345.25
|
|
20404
|
检察
|
1,126.97
|
781.72
|
345.25
|
|
2040401
|
行政运行
|
781.72
|
781.72
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
345.25
|
0.00
|
345.25
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
55.53
|
55.53
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.24
|
53.24
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.24
|
53.24
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
2.30
|
2.30
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
28.66
|
28.66
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.66
|
28.66
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
15.31
|
15.31
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：务川自治县人民检察院
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
540.79
|
302
|
商品和服务支出
|
261.30
|
|
30101
|
基本工资
|
139.8
|
30201
|
办公费
|
66.91
|
|
30102
|
津贴补贴
|
227.49
|
30202
|
印刷费
|
11.92
|
|
30103
|
奖金
|
11.74
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
20.15
|
30204
|
手续费
|
0.16
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
2.88
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
53.24
|
30206
|
电费
|
13.02
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
15.31
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
13.35
|
30209
|
物业管理费
|
22.95
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.3
|
30211
|
差旅费
|
17.18
|
|
30113
|
住房公积金
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
49.93
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
57.41
|
30214
|
租赁费
|
1.17
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
63.83
|
30215
|
会议费
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
3.36
|
|
30302
|
退休费
|
43.32
|
30217
|
公务接待费
|
0.25
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
1.5
|
|
30304
|
抚恤金
|
19.16
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.34
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
36.78
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
6.51
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
0.35
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助
|
|
30239
|
其他交通费用
|
25.53
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.9
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
604.62
|
公用经费合计
|
261.3
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：务川自治县人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
|
（一）支出合计
|
2
|
56.5
|
56.59
|
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
55
|
56.34
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
25
|
27.19
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
30
|
29.15
|
|
3.公务接待费
|
7
|
1.5
|
0.25
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
1.5
|
0.25
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
|
|
|
（二）相关统计数
|
10
|
—
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
1
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
7
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
7
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
—
|
28
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
—
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：务川自治县人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
|
非财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：XXX
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、事业收入
|
1
|
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
二、经营收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
三、其他收入
|
3
|
84.18
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
82.74
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
36
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
84.18
|
本年支出合计
|
52
|
82.74
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
年末结转和结余
|
54
|
1.34
|
|
合计
|
27
|
84.18
|
合计
|
55
|
84.18
|
|
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1409.4万元，与2018年相比，增加185.26万元，增长15%，主要原因是业务装备费增加。
2019年度支出总计1293.91万元，与2018年相比，减少61.79万元，减少4.6%，主要原因是转隶到县监察委人员工资转出。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1409.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1325.72万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入84.18万元，占6%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1293.91万元，其中：基本支出948.66万元，占73.3%;项目支出345.25万元，占26.7%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0 万元，占0%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1325.72万元，与2018年相比，增加101.58万元，增长8.3%，主要原因是业务装备费增加。
2019年度财政拨款支出总计1211.16万元，与2018年相比，减少144.54万元，减少10.66%，主要原因是转隶到县监察委人员工资转出。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1211.16万元，占本年支出合计的93.6 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.54万元，减少10.66%，主要原因是转隶到县监察委人员工资转出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
公共安全支出1126.87万元，社会保障和就业支出55.53万元，卫生健康支出28.66万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1300万元，支出决算为1126.87万元，完成年初预算的86.7%。其中：
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为780.62万元，支出决算为781.62万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增加。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为346.25万元，支出决算为345.25万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是结余装备款待下年继续使用。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.42万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是转隶到县监察委人员工资转出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.16万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费789.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费421.63万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.5万元，支出决算为56.59万元，完成预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税加入了车辆购置金额里面。与2018年相比，决算数增加19.91万元，增长54%，主要原因是采购车辆今年是越野车价格高点，另外车辆运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算56.49万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.34万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.3%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。务川自治县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为55万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置总加入了车辆总额。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加20.77万元，增长58.4%，增加主要原因是采购车辆今年是越野车价格高点，另外车辆运行维护费增加。其中：公务用车购置27.19万元，购置公务车1台，购置原因为旧车报废；公务用车运行维护费29.15万元，主要用于车辆维修、保险、加油等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是控制接待费，接待尽量在食堂接待。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.77万元，降低75.5%，减少的主要原因是接待尽量在食堂接待。务川自治县人民检察院2019年国内公务接待7批次，28人次，支出0.25万元，主要是接待记者来访。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元，与2018年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。
（二）本单位没有政府基金财政拨款，故本表为空表。
九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明
2019年度非财政拨款收入决算总额84.18万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入0 万元，其他收入84.18万元。非财政拨款支出决算总额82.84万元，其中：公共安全（类）支出82.84万元。年末结转和结余1.34万元。
十、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计三个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金346.25万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效评价结果
项目一：中央和省级政法转移支付项目
根据年初设定的绩效目标，中央和省级政法转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为252.25万元，执行数为251.6万元，完成预算的99.7%。主要的产出和效果是保障全年办案业务和检察监督业务。发现的主要问题无。
附表：
|
2019年度项目支出绩效自评表
|
|
单位：务川自治县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
中央和省级政法转移支付资金
|
项目编码：
|
|
主管部门名称
|
检察院
|
主管部门代码
|
|
20404
|
|
项目资金 （万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A)
|
得分
|
得分计算方法
|
|
年度资金总额：
|
252.25
|
251.6
|
10
|
99.7%
|
10
|
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|
|
财政拨款
|
252.25
|
251.6
|
10
|
99.7%
|
10
|
|
其中：上级补助
|
252.25
|
251.6
|
10
|
99.7%
|
10
|
|
本级安排
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|
目标1：案件办理中各项办案业务支出；
目标2：采购业务装备支出。
|
目标1：案件办理中各项办案业务支出；
目标2：采购业务装备支出。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标(50分)
|
数量指标
|
案件及时办理
|
结案率100%
|
10
|
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
无冤假错案
|
100%
|
10
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
法定时间
|
及时
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
项目资金
|
184万元
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标(30分)
|
经济效益
指标
|
挽回国家和社会的损失
|
100%
|
20
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
维护公平正义
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
生态环境保护
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
案件当事人满意度
|
100%
|
10
|
|
同效益指标得分计算方式。
|
10
|
|
|
社会公众满意度
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 分
|
100
|
|
|
绩 效 自 评
|
已完成全部指标，绩效自评100分。
|
（2） 项目二：大要案备用金项目
根据年初设定的绩效目标，大要案备用金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是办理大要案3件。发现的主要问题无。
附表：
|
2019年度项目支出绩效自评表
|
|
单位：务川自治县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
中大要案备用金
|
项目编码：
|
|
主管部门名称
|
检察院
|
主管部门代码
|
|
20404
|
|
项目资金 （万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A)
|
得分
|
得分计算方法
|
|
年度资金总额：
|
20
|
20
|
10
|
100%
|
10
|
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|
|
财政拨款
|
20
|
20
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：上级补助
|
20
|
20
|
10
|
100%
|
10
|
|
本级安排
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|
目标1：案件办理中各项办案业务支出；
目标2：采购业务装备支出。
|
目标1：案件办理中各项办案业务支出；
目标2：采购业务装备支出。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标(50分)
|
数量指标
|
案件及时办理
|
结案率100%
|
10
|
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
无冤假错案
|
100%
|
10
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
法定时间
|
及时
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
项目资金
|
20万元
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标(30分)
|
经济效益
指标
|
挽回国家和社会的损失
|
100%
|
20
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
维护公平正义
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
生态环境保护
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
案件当事人满意度
|
100%
|
10
|
|
同效益指标得分计算方式。
|
10
|
|
|
社会公众满意度
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 分
|
100
|
|
|
绩 效 自 评
|
已完成全部指标，绩效自评100分。
|
（3）项目三：非税收入成本性支出项目
根据年初设定的绩效目标，非税收入成本性支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为74万元，执行数为73.65万元，完成预算的99.5%。主要的产出和效果是保障办案业务和检察监督业务的顺利进行。发现的主要问题无。
附表：
|
2019年度项目支出绩效自评表
|
|
单位：务川自治县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
中央和省级政法转移支付资金
|
项目编码：
|
|
主管部门名称
|
检察院
|
主管部门代码
|
|
20404
|
|
项目资金 （万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A)
|
得分
|
得分计算方法
|
|
年度资金总额：
|
74
|
73.65
|
10
|
99.5%
|
10
|
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|
|
财政拨款
|
74
|
73.65
|
10
|
99.5%
|
10
|
|
其中：上级补助
|
74
|
73.65
|
10
|
99.5%
|
10
|
|
本级安排
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|
目标1：案件办理中各项办案业务支出；
目标2：采购业务装备支出。
|
目标1：案件办理中各项办案业务支出；
目标2：采购业务装备支出。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标(50分)
|
数量指标
|
案件及时办理
|
结案率100%
|
10
|
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
无冤假错案
|
100%
|
10
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
时效指标
|
法定时间
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及时
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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成本指标
|
项目资金
|
74万元
|
10
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|
10
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标(30分)
|
经济效益
指标
|
挽回国家和社会的损失
|
100%
|
20
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
维护公平正义
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
生态效益
指标
|
生态环境保护
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
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|
可持续影响
指标
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|
……
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|
满意度指标（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
案件当事人满意度
|
100%
|
10
|
|
同效益指标得分计算方式。
|
10
|
|
|
社会公众满意度
|
100%
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 分
|
100
|
|
|
绩 效 自 评
|
已完成全部指标，绩效自评100分。
|
十一、其他重要事项的情况说明
（一）2019年度机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出261.3万元，比年初预算减少7.3万元，减少2.7%，主要原因是是公用经费支出减少。与2018年相比，决算数减少53.7万元，降低17%，主要原因是其他交通费支出减少，办公经费减少。
（二）2019年度政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）2019年度国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：为保障行政单位正常运行所需的人员经费支出、公用经费支出。
（十八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）：为保障行政单位一般行政事务管理（检察系统主要指办案所需）所支出的办案业务费和业务装备费以及其他项目支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：为保障行政单位正常运行所需的人员养老保险支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：为保障行政单位正常运行所需的人员工伤和生育保险支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：为保障行政单位正常运行所需的人员基本医疗保险支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：为保障行政单位正常运行所需的人员公务员医疗补助支出。
