公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算公开报表
表1、务川自治县人民检察院2019年部门收支总体情况表
表2、务川自治县人民检察院2019年部门收入总体情况表
表3、务川自治县人民检察院2019年部门支出总体情况表
表4、务川自治县人民检察院2019年财政拨款收支总表
表5、务川自治县人民检察院2019年一般公共预算支出表
表6、务川自治县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
表7、务川自治县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
表8、务川自治县人民检察院2019年“三公“经费财政拨款预算情况表
表9、务川自治县人民检察院2019年初资产情况表
表10、务川自治县人民检察院2019年政府采购预算表
表11、务川自治县人民检察院2019年项目支出绩效目标情况表
表12、务川自治县人民检察院2019年部门整体支出绩效目标情况表
三、部门预算安排情况
（一）收入总体情况
（二）支出预算情况
（三）其他需要说明公开的信息
一、部门概况
(一）部门主要职能：
1.对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2.依法对司法工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪立案侦查。
3.对公安机关侦查的案件审查批准逮捕；对公安机关和我院自行侦查的案件决定起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督。
4.对刑事案件提起公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5.对社区、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6.对人民法院的民事和行政诉讼活动实行法律监督。
7.受理公民的相关控告、申诉和检举。
（二）部门预算单位构成：
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序号
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单位名称
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单位类型
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1
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务川仡佬族苗族自治县人民检察院
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行政单位
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2
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……
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注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。
（三）部门人员构成：
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编制数
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在编实有人数
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离退休人员
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合计
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行政编制
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事业编制
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45
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43
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43
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18
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本单位机构设置情况：包括内设科室6个，含办公室、检察一部、检察二部、检察三部、政工科、纪检组。
二、部门预算公开报表（详见附件1）
三、部门预算安排情况
（一）收入总体情况
2019年收入预算总额1237.75万元，其中：公共财政预算拨款收入1237.75万元，占100%，比上年增加76.33万元，增加6.6%，主要原因是：人员支出增加；专户管理的非税收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %，增加（减少）主要原因是： ；政府性基金预算收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %，增加（减少）主要原因是： ；其他收入万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %，增加（减少）主要原因是： 。
（二）支出预算情况
2019年部门预算总额1237.75万元，其中行政运行868.75万元、一般行政事务管理284万元、医疗卫生支出85万元。对应收入来源划分情况如下：
（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出1237.75万元
①基本支出953.75万元，比上年增加20.33万元，增加2.2%，增加（减少）主要原因是：人员支出增加。
基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准5.5万元/人，在职41人，聘用人员定额标准2万元/人共15人，运行经费共安排255.5万元；交通补贴共31.26万元；另外退休人员经费1000元/人，共18人计1.8万元。比上年增加1.8万元，增加的原因是财政增加了退休人员经费1.8万元。
机关运行经费安排情况如下：办公费69.92万元、水电费16.7万元、印刷费21万元、会议费0万元、差旅费10万元、培训费10万元、邮电费1.1万元、物业管理费22.94万元、工会费6.5万元、福利费3.85万元、其他交通费31.26万元、专用燃料费1.5万元、劳动费30万元、公务接待费1.5万元、维修费40万元、其他商品和服务支出1.8万元。合计268.58万元，增加（减少）主要原因是：增加了退休人员经费1.8万元。
②项目支出284万元，比上年增加增加了56万元，增加24.56%，增加（减少）主要原因是：增加年终奖补差80万元。
项目支出安排情况：办案业务110万元，业务装备费74万元，大要案经费20万元，年终奖补差80万元。
（2）专户管理的非税收入安排支出0万元，比上年增加0万元，增加0%，增加主要原因是：。
（3）政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年增加（减少） 万元，增加（减少）0%，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %，增加（减少）主要原因是： 为……项目，相应安排支出万元（或：本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出）。
（4）其他收入安排支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %。
项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明.
（三）其他需要说明公开的信息。
（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，共0万元，用于 ……方面，支出0万元。
（2）政府采购信息：2019年，政府采购预算安排共84万元，比上年减少146万元，减少63.47%。其中：货物类采购预算安排共84万元，比上年减少146万元，减少63.47 %；工程类预算安排共 万元，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %；服务类预算安排共 万元，比上年增加（减少） 万元，增加（减少） %。增减变化的原因是：资金量减少。
（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：1237.75万元 。项目总额284万元，其中中央补助152万元，省级补助32万元，本级安排100万元，下级配套0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：完成全年案件办理，促进社会和谐，保证公平正义。
（4）国有资产占有使用情况：截止2019年年初资产总额1392.07万元，其中：流动资产245.44万元，固定资产1146.63万元，长期投资 0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。
4、2019年“三公”经费预算情况：
（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。
（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1.5万元，比上年增加0.5万元，增加50%。增加原因：由于往年接待费在食堂伙食支出里面，现将接待费剔除出来单独计算，导致接待费增加。
（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费预算安排28万元，比上年减少25.4万元，减少47.57%，减少原因：划拨2辆车到县监察委，车辆只用于办案 ，单位车辆实际数7辆，财政按 7辆安排预算（每车辆按0万元安排）。
（4）公务用车购置经费：公务用车购置经费预算安排25万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。
名词解释
1、财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。
2、基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
3、项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
4、三公经费一般公共财政拨款预算数：当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。
5、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出
6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、公务用车运行维护费：包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
8、公务用车购置经费：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。
附件1：务川自治县人民检察院2019年部门预算公开报表
