目 录
一、遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院概况
二、遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）财政拨款收支总表
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
（九）一般公共预算项目支出明细表
（十）政府性基金预算支出明细表
（十一）国有资本经营预算支出明细表
（十二）财政专户管理资金预算支出明细表
（十三）单位资金预算支出明细表
（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十五）政府采购预算表
（十六）政府购买服务预算表
（十七）转移支付预算表
（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市务川自治县人民检察院概况
（一）部门主要职能
务川自治县人民检察院内设5个职能部门,其中业务机构3个，综合管理类机构2个。
1.第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
2.第二检察部（生态环境保护检察工作办公室）。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。
3.第三检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件；负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责人民监督员工作；负责对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察；协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况，提出意见和建议；承担本院检察委员会的日常工作。
4.办公室。负责机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务，组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。
5.政治部（下设法警大队）。负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。 法警大队，服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场，执行传唤、参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达法律文书，参与执行死刑临场监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。
（二）部门预算单位构成
务川自治县人民检察院为全额财政拨款独立核算政法单位，执行行政单位会计制度。
内设机构设置，务川县检察院共 5 个科（室）：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
（三）部门人员构成
截止2022年底，遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院总编制人数34人，其中：行政编制32人、工勤编制2人；实有在职人员30人，其中：行政28人、工勤2人；离退休人员16人，其中：离休0人、退休16人。
二、遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年单位预算公开报表（详见附件）
三、遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年初预算收入合计1357.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1143.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元，上年结转结余13.61万元。相应安排支出预算1357.42万元，其中：公共安全支出1245.52万元，社会保障和就业支出47.52万元，卫生健康支出20.44万元，住房保障支出支出43.94万元。2024年预算收支总额与2023年相比，增加154.58万元。主要原因是：预计2024年其他收入将增加。
（二）部门收入总体情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年收入预算总额为1357.42万元，较上年增加154.58万元，主要原因：预计2024年其他收入将增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1143.81万元，占2024年单位收入的84.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2024年单位收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2024年单位收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占2024年单位收入的0%；事业收入0万元，占2024年单位收入的0%；事业单位经营收入0万元，占2024年单位收入的0%；上级补助收入0万元，占2024年单位收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占2024年单位收入的0%；其他收入200万元，占2024年单位收入的14.74%；上年结转13.61万元，占2024年单位收入的1%。
（三）部门支出总体情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年支出预算总额为1357.42万元，较上年增加254.58万元。主要原因：预计2024年其他收入将增加。其中：基本支出878.81万元，占2024年单位支出的64.74%；项目支出278.61万元，占2024年单位支出的20.52%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出1245.52万元，占单位支出的91.76%；社会保障和就业支出47.52万元，占单位支出的3.5%；卫生健康支出20.44万元，占单位支出的1.5%；住房保障支出43.94万元，占单位支出的3.24%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年财政拨款总收入为1157.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1143.81万元；占财政拨款收入的98.82%；上年结转结余13.61万元，占财政拨款收入的1.18%。相应安排支出预算1157.42万元。其中：公共安全支出1045.52万元，占财政拨款支出的90.33%；社会保障和就业支出47.52万元，占财政拨款支出的4.1%；卫生健康支出20.44万元，占财政拨款支出的1.77%；住房保障支出43.94万元，占财政拨款支出的3.8%；2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少45.42万元，主要原因：单位人员调出，相应2024年预算减少。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年一般公共预算支出总额1143.81万元，较上年减少18.05万元，主要原因：人员调出，人员经费减少。其中：基本支出878.81万元，占一般公共预算支出的76.83%；项目支出265万元，占一般公共预算支出的23.17%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出1031.91万元，占一般公共预算支出的90.22%；社会保障和就业支出47.52万元，占一般公共预算支出的4.15%；卫生健康支出20.44万元，占一般公共预算支出的1.79%；住房保障支出43.94万元，占一般公共预算支出的3.84%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年一般公共预算基本支出为878.81万元，较上年减少18.05万元，主要原因：人员调出，人员经费减少。其中：人员经费762.72万元，占一般公共预算基本支出的86.79%；公用经费116.09万元，占一般公共预算基本支出的13.21%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出678.65万元，占人员经费的77.22%；对个人和家庭的补助支出59.59万元，占人员经费的6.78%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出24.48万元，占人员经费的2.79%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）116.09万元，占公用经费的100%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.1万元，较2023年预算持平。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车运行维护费预算为8.1万元，比上年减少0万元，下降0%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.7%。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年无国有资本经营预算支出。
（十）上年结转结余预算支出情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院上年结转结余总额13.61万元，其中：基本支出 0万元，项目支出13.61万元。
（十一）基本支出预算总体情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年基本支出预算总额为878.81万元，其中：基本工资132.13万元，津贴补贴223.31万元，奖金69.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.36万元，职工基本医疗保险缴费15.06万元，公务员医疗补助缴费5.38万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金43.94万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）142.19万元，办公费20万元，水费1.5万元，电费15万元，伙食补助费25万元，物业管理费22.95万元，工会经费12.09万元，福利费2.59万元，其他交通费用24.48万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费8.1万元，其他商品服务支出3.85万元，对个人和家庭补助59.59万元。
（十二）项目支出预算总体情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年项目支出预算总额为478.61万元，其中：一般行政管理事务278.61万元，其他检察支出200万元。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年机关运行经费预算116.09万元，较上年增加减少13.42万元，主要原因：人员调出，公用经费预算减少。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年初，遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院国有资产原值合计1457.37万元，累计折旧761.02万元，净值696.35万元（其中：土地、房屋及构筑物404.29万元，通用设备242.68万元，专用设备9.78元，家具、用具、装具及动植物39.6万元），较上年增加38.78万元，主要原因：2023年购买电脑等办公设备。
（三）政府采购情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年政府采购预算共0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（四）政府购买服务情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算478.61万元。（详见附件）
（六）项目支出安排情况
遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年项目支出预算为478.61万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央政法纪检监察转移支付资金项目223万元，占项目预算总支出的46.59%。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市务川仡佬族苗族自治县人民检察院2024年部门预算公开报表
