公开目录 

　　一、部门概况 

　　（一）部门主要职能 

　　（二）部门预算单位构成 

　　（三）部门人员构成 

　　二、部门预算公开报表 

　　表1、**部门2018年部门收支总体情况表 

　　表2、**部门2018年部门收入总体情况表 

　　表3、**部门2018年部门支出总体情况表 

　　表4、**部门2018年财政拨款收支总表 

　　表5、**部门2018年一般公共预算支出表 

　　表6、**部门2018年一般公共预算基本支出表 

　　表7、**部门2018年政府性基金预算支出表 

　　表8、**部门2018年“三公“经费财政拨款预算情况表 

　　表9、**部门2018年初资产情况表 

　　表10、**部门2018年政府采购预算表 

　　表11、**部门2018年项目支出绩效目标情况表 

　　三、部门预算安排情况 

　　（一）收入总体情况 

　　（二）支出预算情况 

　　（三）其他需要说明公开的信息 

　　务川自治县人民检察院2018年部门预算及 

　　“三公”经费预算信息 

　　一、部门概况 

　　（一）部门主要职能： 

　　人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权： 1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。 3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。  

　　（二）部门预算单位构成： 

　　（三）部门人员构成： 

　　二、部门预算公开报表（详见附件1） 

　　三、部门预算安排情况 

　　（一）收入总体情况 

　　2018年收入预算总额1161.42万元，其中：公共财政预算拨款收入1161.42万元，占100%，比上年减少149.19万元，减少11.38%。 

　　（二）支出预算情况 

　　2018年部门预算总额1161.42万元，其中行政运行850.8万元，一般行政事务管理228万元，社会保障和就业支出54.91万元，医疗卫生支出27.71万元。对应收入来源划分情况如下： 

　　1、一般公共预算财政拨款收入安排支出1161.42万元 

　　①基本支出933.42万元，比上年减少100.19万元，减少7.6%，主要原因是：退休人员统筹内部分没有列入预算，住房公积金由县级财政保障。 

　　基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准5.5万元/人，在职41人（以2017年9月工资册为准），运行经费共安排225.5万元；另外长期聘用人员15人，运行经费按人均2万元标准共30万元，合计255.5万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费54.6万元、手续费1万元、水电费16.1万元、印刷费27.28万元、邮电费12万元、物业管理费22.95万元、差旅费30万元、培训费1万元、工会经费4.4万元、福利费3.7万元、专用燃料费1.5万元、劳务费5万元、公务接待费1万元、维修（护）费40万元、其他商品和服务支出14.95万元，合计265.86万元。 

　　②项目支出228万元，比上年减少49万元，减少17.7%. 

　　项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是大要案基金20万元、办案业务费125万元、业务装备费83万元。 

　　（三）其他需要说明公开的信息。 

　　（1）政府采购信息：2018年，政府采购预算安排共230万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：货物类采购预算安排共80万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %；工程类预算安排共130万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %；服务类预算安排共20万元，比上年增加（减少）20万元，增加（减少）0 %。 

　　（2）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：a、大要案基金，项目总额20万元，其中本级安排20万元。项目主要目标是：无冤假错案，保证公平正义，监督执法司法。b、中央和省级政法转移支付资金，项目总额208万元，其中中央补助208万元。项目主要目标是：无冤假错案，保证公平正义，监督执法司法。 

　　（3）国有资产占有使用情况：截止2018年年初资产总额1502.74万元，其中：流动资产434.83万元，固定资产1067.91万元。 

　　   （四）2018年“三公”经费预算情况： 

　　   1、因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。 

　　2、公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1万元，比上年减少3万元，减少75%，公务接待标准继续实行零增长。减少原因：由于公务接待严格控制，且大部分在单位食堂接待，导致公用经费增加，相应的公务接待费减少。 

　　3、公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排53.4万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，单位车辆实际数9辆。 

　　4、公务用车购置经费为0，从2017年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政未安排预算经费。 

　　部分名词解释                                                     

　　1、财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。 

　　2、基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

　　3、项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

　　4、三公经费一般公共财政拨款预算数：当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。 

　　5、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 

　　6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7、公务用车运行维护费：包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

　　8、公务用车购置经费：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。 

　　附件1：**部门2018年部门预算公开报表